ОДОБРЕНА
решением консультативного совета 
по инвестиционной политике при 
Правительстве Кировской области
от  24.08.2011   № 5	УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Кировской области
от 06.10.2011   № 295	

КОНЦЕПЦИЯ
областной целевой программы
«Газификация Кировской области»
на 2013 – 2017 годы

1.	Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического 
развития Кировской области

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировской области является дефицит собственных энергоресурсов. Топливно-энергетические ресурсы формируются в основном за счёт поступлений из других регионов Российской Федерации (газ, каменный уголь, мазут, бензин, дизельное топливо) и в очень незначительной степени за счёт местных видов топлива (торф, дрова, щепа, опил).
Основными потребителями природного газа в области являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса. Развитие отрасли в области напрямую связано с обеспечением природным газом населения. В настоящее время большая часть жителей области использует для отопления дрова и уголь. Для приготовления пищи дополнительно используются сжиженный газ в баллонах и электроэнергия. Так как сжиженный газ, используемый населением и коммунально-бытовыми предприятиями, потребляется по цене, которая ниже реальной стоимости, поставки сжиженного газа убыточны. В связи с этим Правительство области вынуждено направлять из областного бюджета значительные средства на возмещение убытков газоснабжающей организации от реализации сжиженного газа населению.
В связи с этим вопрос газификации области природным газом является стратегическим в плане развития топливно-энергетического комплекса в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», и программой социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы, утверждённой Законом Кировской области от 25.02.2011
№ 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы».

2. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Между Правительством Кировской области и открытым акционерным обществом «Газпром» (далее – ОАО «Газпром») заключены договор о газификации Кировской области природным газом от 03.12.2001 № 454/01/2001 и соглашение о сотрудничестве от 06.07.2004 № 290/01/2004 (пролонгированное дополнительным соглашением от 14.05.2009 № 1), в которых основными направлениями взаимодействия определены газификация населённых пунктов области, обеспечение стабильных поставок природного газа потребителям, развитие и совершенствование системы газоснабжения Кировской области.
В 2005 году открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» разработан инвестиционный проект газификации Кировской области на основе оптимальной структуры топливно-энергетического комплекса в увязке с эффективностью использования газа, производством тепла и электроэнергии, энергосбережением, обоснованием строительства объектов газотранспортной инфраструктуры.
Ежегодно Губернатором Кировской области и Председателем Правления ОАО «Газпром» утверждается «План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Кировская область», в соответствии с которым стороны принимают на себя обязательства по синхронизированному строительству объектов газификации. ОАО «Газпром» за счёт собственных средств осуществляет проектирование и строительство межпоселковых газопроводов. Правительство Кировской области обеспечивает проектирование и строительство распределительных газопроводов и перевод на природный газ коммунальных котельных.
В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 21.08.2007 № 366 «О концепции областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2008 – 2012 годы » ежегодно разрабатываются областные целевые программы.
В 2008 – 2010 годах в рамках реализуемых областных целевых программ «Газификация Кировской области» построено и введено в эксплуатацию 855 км распределительных газопроводов и 79 газовых котельных различной мощности. Средний уровень газификации природным газом повысился с 29,32% (на 01.01.2008) до 33,78% (на 01.01.2011).
Тем не менее уровень газификации Кировской области природным газом остаётся самым низким в Приволжском федеральном округе (в среднем по ПФО – 77%, по России – 63,1%). 
Необходимость развития и бесперебойного функционирования системы газоснабжения обуславливает необходимость использования программно-целевого метода решения проблем, поскольку они:
входят в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития области, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и повышения конкурентоспособности региональной экономики;
требуют значительных капитальных вложений и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования 
программно-целевого метода

На сегодняшний день газотранспортная система области включает в себя 864 км газопроводов-отводов, 22 газораспределительные станции 
(далее – ГРС), 3602 км межпоселковых и распределительных газопроводов, 826 газорегуляторных пунктов.
Природный газ поступает в населённые пункты 13 районов области из 39, а также в 3 городских округа из 5 (города Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны). Объём потребления регионом природного газа составляет 3,4 млрд. куб. метров в год.
В настоящее время работы по газификации области ведутся в рамках загрузки построенных в прошлые годы газопроводов-отводов и ГРС. 
Перспективы газификации природным газом связаны со строительством новых газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов. Но по причине низкой плотности населения и больших расстояний между населёнными пунктами газификация Кировской области природным газом является ресурсоёмким процессом. В связи с тем, что проектирование и строительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов является очень дорогостоящим, без привлечения инвестиций ОАО «Газпром» Кировская область не в состоянии существенно повысить уровень газификации природным газом.
Ещё одной из проблем является то, что на сегодняшний день объёмы поступающего в область природного газа недостаточны для дальнейшей газификации и развития экономики региона. Сдерживающим фактором является техническое состояние магистрального газопровода-отвода Оханск – Киров, который эксплуатируется с 1978 года и в настоящее время вследствие большого количества дефектов трубы и изоляционного покрытия имеет существенное ограничение по давлению и пропускной способности. Проведение реконструкции этого газопровода обеспечит надёжность газоснабжения региона и позволит увеличить объём потребления природного газа до 
5,7 – 6 млрд. куб. метров в год.
В ближайшие годы ОАО «Газпром» за счёт собственных капитальных вложений планирует:
осуществить реконструкцию газопровода-отвода Оханск – Киров (стоимость реконструкции составляет около 30 млрд. рублей);
выполнить проектирование и строительство газопроводов-отводов и ГРС в г. Слободском и пгт Кумёны;
продолжать проектирование и строительство межпоселковых газопроводов.
В связи с этим у Кировской области возникают обязательства по газификации населённых пунктов, к которым будут подводиться межпоселковые газопроводы. Выполнение этих обязательств без использования программно-целевого метода не представляется возможным, а невыполнение обязательств повлечёт существенное сокращение объёмов инвестиций ОАО «Газпром» в развитие системы газоснабжения Кировской области.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения 
проблемы, выбор наиболее целесообразного варианта 
решения проблемы

Решение проблемы возможно по одному из вариантов: оптимистическому, умеренному или пессимистическому.
Объёмы финансирования Программы по вариантам представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объёмы финансирования Программы

Варианты 
финансирования Программы	Объёмы финансирования Программы (млн. рублей)	
	всего на
2013 – 2017 годы	в том числе по годам	
		2013 
год	2014
год	2015
год	2016 
год	2017 год	
Оптимистический	6 936,2	1 199,0	1 286,5	1 380,4	1 481,1	1 589,2	
Умеренный	4 049,5	700,0	751,1	805,9	864,7	927,8	
Пессимистический	1 156,8	200,0	214,6	230,2	247,0	265,0	

Объёмы финансирования Программы в 2013 году указаны:
по оптимистическому варианту – в соответствии с Программой социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы, утверждённой Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы »;
по пессимистическому варианту – исходя из реальных возможностей областного бюджета, сложившихся в настоящее время;
по умеренному варианту – среднее значение между оптимистическим и пессимистическим вариантами.
Объёмы финансирования на 2014 год и последующие годы определены с учётом индекса-дефлятора для инвестиций в основной капитал на 2014 год, установленного Министерством экономического развития Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития до 2014 года.

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года предусматривает повышение уровня газификации региона природным газом в 2017 году до 50%.
Финансирование Программы по оптимистическому варианту позволит достичь уровня газификации природным газом, наиболее приближенного к показателю Стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 года. Но по причине дефицита областного бюджета принятие оптимистического варианта становится практически невозможным.
Пессимистический вариант финансирования Программы предполагает возникновение рисков невыполнения обязательств Кировской области в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Кировская область», вследствие чего имеют место риски сокращения объёмов инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию региона. В связи с этим пессимистический вариант также не может быть принят.
На основании изложенного финансирование Программы наиболее целесообразно осуществлять по умеренному варианту.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы 
программно-целевым методом

Сроки реализации Программы – 2013 – 2017 годы. 
Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым 
показателям, позволяющим оценивать ход реализации 
Программы 

Цель Программы – удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Задачей Программы является развитие системы газоснабжения области за счёт привлечения инвестиций в строительство объектов газотранспортной инфраструктуры.
Ожидаемый результат от реализации Программы выражается в достижении определённых значений целевых показателей. Показателями эффективности реализации Программы предлагаются следующие:
количество вновь газифицируемых населённых пунктов;
протяжённость построенных распределительных газопроводов;
количество котельных, переведённых на природный газ;
уровень газификации области природным газом по итогам года.

7. Предложения по объёмам и источникам финансирования, направлениям финансирования и основным направлениям реализации программных мероприятий Программы

Планируемый общий объём финансирования Программы в 2013 – 2017 годах ориентировочно составит 4 049,5 млн. рублей в соответствии с принятым умеренным вариантом финансирования Программы.
Источником финансирования Программы является областной бюджет. 
Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счёт областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме указанных источников финансирования возможно привлечение средств инвесторов и потребителей газа (по согласованию).
Направление финансирования Программы – капитальные вложения.
Перечень объектов Программы ежегодно утверждается распоряжением Правительства Кировской области в составе перечня строек и объектов Областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год.

8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Реализация Программы позволит в 2013 – 2017 годах:
вновь газифицировать 35 населённых пунктов;
построить 1050 км распределительных газопроводов;
перевести на природный газ 40 котельных;
повысить уровень газификации области природным газом до 40%.
Показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2

Показатели эффективности реализации Программы

Наименование 
показателя	Еди-ница изме-рения	2011 
год
(план)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Всего за 2013 – 2017 
годы	
Количество вновь газифицируемых населенных пунктов	штук	14	7	7	7	7	7	35	
Протяжённость построенных распределительных газопроводов 	км	107,3	200	205	210	215	220	1050	
Количество котельных, переведённых на природный газ	штук	20	8	8	8	8	8	40	
Уровень газификации области природным газом по итогам года	%	34,3	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0		

Значения целевых показателей «Протяжённость построенных распределительных газопроводов» и «Количество котельных, переведённых на природный газ» рассчитаны исходя из принятых объёмов финансирования по умеренному варианту на основании средней стоимости проектирования и строительства 1 км распределительных газопроводов и 1 газовой котельной с учётом индексов-дефляторов для инвестиций в основной капитал, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

9. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы

Государственным заказчиком Программы предлагается департамент энергетики и газификации Кировской области.
Разработчики Программы – департамент энергетики и газификации Кировской области, Кировское областное государственное казённое учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» (далее – КОГКУ  «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»).

10. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком – департаментом энергетики и газификации Кировской области.
Государственный заказчик осуществляет следующие функции по реализации Программы:
согласовывает с департаментом финансов Кировской области объёмы ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счёт областного бюджета;
проводит отбор объектов и формирует перечень объектов Программы на очередной финансовый год в соответствии с Порядком отбора объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области», утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2010 
№ 77/549 «О мерах по развитию газификации в Кировской области»;
взаимодействует и регулирует организационную работу совместно с исполнителем Программы и контролирующими организациями;
осуществляет текущее управление реализацией Программы и её информационно-аналитическое обеспечение;
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в департамент экономического развития Кировской области информацию о финансировании и выполнении мероприятий Программы, мощностях объектов, введённых в результате реализованных мероприятий, а по итогам года, помимо указанной выше информации, в срок до 1 марта, представляет информацию о достижении показателей эффективности реализации Программы.
Исполнителем Программы является КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре».
Исполнитель выполняет следующие функции:
осуществляет в установленном порядке функции заказчика по проектированию, строительству и модернизации объектов, включенных в перечень объектов Программы;

проводит в соответствии с действующим законодательством отбор организаций для выполнения работ, оказания услуг по реализации мероприятий Программы;
взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам строительства объектов, включенных в перечень объектов Программы;
осуществляет технический надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ на объектах, включенных в перечень объектов Программы;
с целью контроля за реализацией Программы ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляет государственному заказчику отчёт об освоении бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы. 
По завершении срока реализации Программы государственный заказчик в срок до 1 марта представляет в Правительство области доклад о её выполнении, согласованный с департаментом финансов Кировской области и департаментом экономического развития Кировской области, а также заместителем Председателя Правительства области, курирующим работу департамента энергетики и газификации Кировской области.

____________